九寨沟县环境保护和林业局
关于2018年部门预算编制情况说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2018年部门预算编制情况说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
林业职能：1.取消已由政府公布取消的行政审批事项。2.加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责。加强全县湿地保护、荒漠化防治工作的组织、协调、指导和监督的职责。3.加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益的职责。
环保职能: 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，负责辐射安全的监督管理。
（二）2018年重点工作开展情况，
（1）重点项目扎实推进。
◆承担的县重点项目成效显著。
◆川西藏区沙化治理工程进展顺利。
◆全面完成为期两年建设期的罗依乡现代林业产业标准化基地建设项目。
◆农村环境连片整治项目基本完成。
◆环保能力进一步增强。
◆突出林业产业发展，推进生态扶贫和驻村帮扶工作。
◆全面开展灾重重建工作。
（2）职能工作扎实开展。
◆围绕保护和发展森林资源目标责任，坚持依法行政，推进依法治林。
◆严格日常环境监察，强化环境安全管理。
（3）抓常态工作不松懈。
（4）强化廉政建设，提高行政效能
二、部门预算单位构成
2018年单位机构数为12个（行政1个，事业 11个）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，九寨沟县环境保护和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我单位2018年收支总预算2466.34万元。
（一）收入预算情况
九寨沟县环境保护和林业局2018年收入预算2466.34万元，其中：上年结转11,223.19万元，占81.98%,一般公共预算拨款收入2466.34万元，占18.02%。
（二）支出预算情况
环境保护和林业局2018年支出预算2466.34万元，其中：基本支出2466.34万元，占100%.
四、财政拨款收支预算情况说明
环境保护和林业局2018年财政拨款收支总预算13,689.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,466.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入11,223.19万元；支出包括：农林水支出1,517.63万元,社会保障和就业支出342.42万元、节能环保支出267.69万元,医疗卫生与计划生育支出145.26万元、住房保障支出193.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
环境保护和林业局2018年一般公共预算当年拨款2,466.34万元，比2017年预算数增加393.64万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出342.42万元，占13.89%；农林水支出1,517.63万元，占61.53%,节能环保支出267.69万元, 占10.85%,医疗卫生与计划生育支出145.26万元，占5.89%；住房保障支出193.34万元，占7.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为9.74万元。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为332.68万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为116.02万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为29.24万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为193.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6. 农林水事务支出2018年预算数为1,517.63万元，主要用于：部门机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 节能环保支出2018年预算数为267.69万元，主要用于：部门机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
环境保护和林业局2018年一般公共预算基本支出2,466.34万元，其中：
人员经费2,357.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费109.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
环境保护和林业局2018年“三公”经费财政拨款预算数16.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.11万元，公务用车购置及运行维护费14万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。主要原因是根据我局无因公出国（境）支出.
（二）公务接待费与2017年减少0.41万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少18.52万元。主要原因是坚持勤俭办一切事业，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，把钱用在“刀刃”上，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制。
单位现有公务用车15辆，其中：轿车2辆、越野车13辆
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费14万元，用于15辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
环境保护和林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，环境保护和林业局下属事业机构等管理的行政单位的机关运行经费财政拨款预算为109.33万元，比2017年预算增加10.6万元，增长9.69%。
（二）政府采购情况
2018年，环境保护和林业局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，环境保护和林业局所属各预算单位共有车辆15辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆,一般公务用车13辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年环境保护和林业局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
1.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：2018年部门预算公开表
